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按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《關于進一步推進預算公開工作的實施意見》規定，現將定州市幼兒園 2023年單位預算公開如下：

一、單位職責及機構設置情況

單位職責：為學齡前兒童提供保育和教育服務，幼兒保育，幼兒教育。

機構設置：

單位機構設置情況

二、單位預算安排的總體情況

按照預算管理有關規定，目前我市單位預算的編制實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映在預算中。

1、收入說明

反映本單位當年全部收入。2023年預算收入 667.18萬元，其中：一般公共預算收入 623.50 萬元，政府性基金預算收入  0萬元，國有資本經營預算收入 0 萬元，財政專戶核撥收入  0萬元，單位資金收入   0  萬元，上年結轉結余  43.68    萬元。

2、支出說明

收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制，反映定州市幼兒園年度單位預算中支出預算的總體情況。2023年支出預算667.18萬元，其中基本支出561.78 萬元，包括人員經費561.78萬元，和日常公用經費  0萬元；項目支出105.40萬元，主要為保教費返還，用于本單位日常公用支出。

3、比上年增減情況

2023年預算收支安排 667.18萬元，較2022年預算增加114.37 萬元，其中：基本支出增加  8.97  萬元，主要增加原因 有上年結轉資金，項目支出增加  105.40 萬元，主要增加原因 2022年將項目支出列支在教育局市直幼兒園經費中了。

三、機關運行經費安排情況

   2023年，我單位運行經費共計安排0萬元。

四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因

2023年，我單位財政撥款“三公”經費預算安排0萬元，其中因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運維費0萬元（其中：公務用車購置費為0萬元，公務用車運維費0萬元)；公務接待費0萬元。與2022年持平，無增減變化。

五、預算績效信息

第一部分 單位整體績效目標

（一）總體績效目標

高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實立德樹人根本任務，堅持教育優先發展，深入實施科教興國戰略，努力實現“教育強市”目標。推進學前教育發展，適齡幼兒毛入園率達到94%；繼續補充教師隊伍，提升教師隊伍素質，培訓幼兒園教師30人次以上，努力打造一支黨和人民滿意的教師隊伍。

（二）分項績效目標

1.全面加強黨對教育工作的領導

績效目標：加強對幼兒園黨建工作的指導，使幼兒園黨的建設得到全面加強。

績效指標：幼兒園領導班子、黨務工作者、黨支部書記每年輪訓一遍，實現培訓全覆蓋。

2.加強德育體育工作績效目標：通過改進德育工作方式，完善評價制度，構建以社會主義核心價值觀為統領的一體化德育體系，學生愛國主義民族精神和中國特色社會主義理想信念得到進一步培養。通過深入推進習近平新時代中國特色社會主義思想進教材、進課堂、進頭腦。深入推進傳統文化進校園活動。堅持健康第一的教育理念，深化體育教學改革，推動幼兒文化學習和體育鍛煉協調發展，幫助幼兒在體育鍛煉中享受樂趣、增強體質、健全人格、錘煉意志，全面提高幼兒身體素質。

績效指標：不斷提高體育課質量，增強幼兒體質。

3.擴大學前教育資源

績效目標：不斷擴大學前教育資源供給，改善辦園條件，全面落實學前教育資助政策。

績效指標：應享受學前教育資助政策的幼兒應助盡助，學前三年毛入園率達94%。

4.加強教師隊伍建設

績效目標：通過開展教師培訓，全面提升教師專業素養。教師教育體系基本完善，教師地位待遇進一步提高。

績效指標：參加培訓教師達30人次

（三）工作保障措施

1.完善制度建設。制定完善預算績效管理制度、資金管理辦法、工作保障制度等，為全年預算績效目標的實現奠定制度基礎。

2.加強支出管理。通過優化支出結構、編細編實預算、及時支付資金，確保支出進度達標。

3.加強績效運行監控。按要求開展績效運行監控，發現問題及時采取措施，確保績效目標如期保質實現。

4.做好績效自評。按要求開展上年度部門預算績效自評和重點評價工作，對評價中發現的問題及時整改，調整優化支出結構，提高財政資金使用效益。

5.規范財務資產管理。完善財務管理制度，嚴格審批程序，加強固定資產登記、使用和報廢處置管理，做到支出合理，物盡其用。

6.加強內部監督。加強內部監督制度建設，對績效運行情況、重大支出決策、對外投資、資產處置及其他重要經濟業務事項的決策和執行進行督導，對會計資料進行內部審計，并配合做好審計、財政監督等外部監督工作，確保財政資金安全有效。

7.加強宣傳培訓調研等。加強人員培訓，提高本部門職工業務素質；加強調研，提出優化財政資金配置、提高資金使用效益的意見；加大宣傳力度，強化預算績效管理意識，促進預算績效管理水平進一步提升。

第二部分  專項資金績效目標

無

第三部分  預算項目績效目標

1、市直幼兒園公用經費績效目標表

六、政府采購預算情況

2023年，定州市幼兒園安排政府采購預算0萬元。具體內容見下表。

單位政府采購預算

注：同一采購目錄序號的物品，其單價會因配置規格不同而變動，均符合資產配置標準。涉密采購事項按照相關規定執行。

注：無政府采購預算，空表列示。

七、國有資產信息

定州市幼兒園上年末固定資產金額為818.800808萬元。本年度擬購置固定資產總額為0萬元，已按要求列入政府采購預算。

單位固定資產占用情況表

注：無固定資產占用情況，空表列示。

八、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。

7、“三公”經費：納入省級財政預算管理的“三公”經費，是指省級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

10、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

九、其他需要說明的事項：我單位無其他需要說明的事